武汉铁路运输中级法院2022年预算公开情况说明
目录
一、 部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支及增减变化情况
（一）部门收支预算安排情况
（二）部门财政拨款收支预算情况
四、机关运行经费安排情况
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
六、政府采购预算安排情况
七、国有资产占用情况
八、重点项目预算绩效情况
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
一、部门（单位）主要职责
1、依法审理刑事、民事、行政案件；
2、依法审理上级人民法院指令再审的案件；依法审理上级法院指定管辖的刑事、民事案件；办理死刑执行案件；
3、经最高人民法院批准，省高级人民法院指定，审理跨行政区域行政诉讼案件、民商事案件，跨行政区划人民检察院提起公诉的案件，省高院指定管辖的其他特殊案件；
4、负责对下级法院刑事、民事审判的监督指导和上下级法院间的请示、协调等工作；
5、依法执行已发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件；
6、调查研究审判中适用法律、执行政策的疑难问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计工作，参与综合治理工作；
7、对本院和下级法院法官和工作人员组织专业培训；按干部管理权限管理法官和其他工作人员，协助省院考察干部人选；
8、领导本院和下级法院督察工作；
9、在审判中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律；
10、管理本院的司法行政工作。
二、机构设置情况
武汉铁路运输中级法院内设13个机构，包括：办公室、政治部、立案庭、刑事审判第一庭、刑事审判第二庭、民事审判第一庭（跨省域巡回法庭管理办公室）、民事审判第二庭、审判监督庭（国家赔偿委员会办公室）、执行局、研究室、督察室、审判管理办公室、司法警察支队。
三、预算收支及增减变化情况
（一）部门收支预算安排情况
2022年部门收入预算为15527.08万元。其中：经费拨款2292.37万元、行政事业单位资产收益拨款8000万元、其他收入5234.71万元。
2022年部门支出预算为13658.17万元。其中：人员经费1467万元、公用经费248.1万元、项目经费11943.07万元。
（二）部门财政拨款收支预算情况
2022年部门财政拨款收入预算10292.37万元，其中：一般公共预算财政拨款2292.37万元、行政事业单位资产收益拨款8000万元。
2022年部门财政拨款支出预算10292.37万元，其中：一般公共预算财政拨款2292.37万元，行政事业单位资产收益拨款8000万元。
四、机关运行经费安排情况
为了保障我院正常运行运转，使用一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费（公用经费）预算明细如下：办公费（政府采购）4.4万元、办公费15万元、印刷费6万元、邮电费26.92万元、差旅费4万元、公务用车运行维护费1.8万元、其他交通费用43.33万元、培训费0.7万元、委托业务费4.4万元、公务接待费0.95万元、福利费30.8万元、工会会费22万元、其他商品和服务支出87.8万元。
五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
2022年 “三公”经费财政拨款预算合计为20.75万元，其中：公务用车购置及运行费19.8万元（公务用车购置费0元、公务用车运行维护费19.8万元）、公务接待费0.95万元、因公出国（境）费0万元。
2022年“三公”经费财政拨款预算20.75万元，较上年年初预算18.24万元增加2.51万元，主要是公务用车运行维护费增加2.51万元，2022年跨区域案件量大幅增加，相应公车燃油、维修等费用有所增长。
六、政府采购预算安排情况
我院2022年政府采购预算经费3472.59万元，包括：货物36.79万元、工程3265万元、服务170.8万元。较上年1843.94万元增加1628.65万元，增幅88.32%，主要是2022年安排其他收入（铁路移交补偿款）3265万元用于审判法庭新建工程项目。
七、国有资产占用情况
2022年，武汉铁路运输中级法院新增资产主要涉及审判或办公使用，配置预算3341.48万元,比2021年新增资产配置预算1602.24万元增加1739.24万元，增幅108.55%。主要是审判法庭在建工程项目计划于2022年完成竣工结算手续转为固定资产。
2022年新增资产主要包括:审判法庭新建项目3265万元、数字化档案设备16.24万元、图书等31.42万元、警用装备2.53万元、家具26.29万元。
八、重点项目预算绩效情况
根据全面实施预算绩效管理的工作要求，我院编制了2022年部门整体支出绩效目标和项目预算的绩效目标，根据省级部门预算信息公开工作要求，对2022年办案业务专项经费项目进行重点说明。
办案业务专项经费项目2022年预算206万元，其中一般公共预算财政拨款190.3万元，其他资金15.7万元。长期目标是逐年提高案件结案率和涉诉积案化解率，妥善运用司法手段促进社会和谐。集中精力办好案件，妥善运用司法手段化解社会矛盾、保护群众利益。集中资源全力审结案件，维护公平正义。保障办案业务专项经费，满足内部机构、人员和制度等长期发展。长期绩效目标指标共8个，其中：社会效益指标3个，数量指标2个，质量指标1个，成本指标1个，时效指标1个。年度绩效目标是积极完成上级部门交督办的各类案件。科学统筹办案业务专项资金，充分发挥财政资金使用效率。集中全力提高审限内各类案件结案率。全面做好铁路两级法院的审判业务监督指导工作，协调好各方关系，做到交督办的各类案件百分百回复。积极争取财政性资金，保障审判工作正常有序开展。年度绩效目标指标8个，其中：社会效益指标3个，数量指标2个，质量指标1个，成本指标1个，时效指标1个。
九、其他需要说明的情况
我院2022年无政府性基金预算，因此部门预算表附表8政府性基金预算支出表为空表。
十、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上年结余（转）：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）三公经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公费接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（六）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
